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郴州市卫生计生委DOC

发布时间:2019-07-16 06:35 来源:未知 编辑:admin

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  PAGE  — PAGE 148 — .郴州市卫生计生委 廉 政 风 险 防 控 手 册 郴州市卫生计生委监察室 2016年8月 目 录  HYPERLINK \l _Toc433030725 第一部分 前言综述…………………………………………………… 1  HYPERLINK \l _Toc433030726 第二部分 单位职责,党风廉政建设主体责任…………………………2  HYPERLINK \l _Toc433030727 1.主要职责………………………………………………………………2  HYPERLINK \l _Toc433030728 2.委党组党风廉政建设主体责任………………………………………5  HYPERLINK \l _Toc433030729 3.“三重一大”事项的决策机制及程序……………………………… 8  HYPERLINK \l _Toc433030730 4.“三重一大”事项决策流程………………………………………… 9  HYPERLINK \l _Toc433030731 第三部分 班子成员廉政风险及防控………………………………… 14  HYPERLINK \l _Toc433030732 第四部分 内设机构廉政风险及防控………………………………… 27  HYPERLINK \l _Toc433030733 1.办公室……………………………………………………………… 27  HYPERLINK \l _Toc433030734 2.人事科……………………………………………………………… 34  HYPERLINK \l _Toc433030734 3.财务科……………………………………………………………… 40  HYPERLINK \l _Toc433030735 4.行政审批科(政策法规科)……………………………………… 46  HYPERLINK \l _Toc433030736 5.爱国卫生工作科…………………………………………………… 50  HYPERLINK \l _Toc433030737 6.规划信息科………………………………………………………… 56  HYPERLINK \l _Toc433030738 7.卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)………… 61  HYPERLINK \l _Toc433030739 8.疾病预防控制和妇幼健康服务科………………………………… 65  HYPERLINK \l _Toc433030740 9.医政??管科(市献血管理办公室)……………………………… 72  HYPERLINK \l _Toc433030741 10.中医药管理科(市中医药管理处、保健科)……………………82  HYPERLINK \l _Toc433030742 11.基层卫生和合作医疗管理科……………………………………… 92  HYPERLINK \l _Toc433030743 12.综合监督科(市食品安全风险监测与评估管理办公室)……… 94  HYPERLINK \l _Toc433030744 13.药物政策与基本药物制度科(市药品集中采购管理办公室、体制改革科…………………………………………………………… 103  HYPERLINK \l _Toc433030745 14.计划生育基层指导科…………………………………………… 110  HYPERLINK \l _Toc433030746 15.计划生育家庭发展科…………………………………………… 115  HYPERLINK \l _Toc433030745 16.科技教育科……………………………………………………… 117  HYPERLINK \l _Toc433030745 17.宣传科…………………………………………………………… 123  HYPERLINK \l _Toc433030745 18.机关党委………………………………………………………… 125  HYPERLINK \l _Toc433030745 19.驻委纪检组监察室……………………………………………… 127 20. HYPERLINK \l _Toc433030745 市计划生育协会………………………………………………… 130  HYPERLINK \l _Toc433030745 21.市医学考试培训中心…………………………………………… 147  HYPERLINK \l _Toc433030745 22.市流动人口计划生育管理站…………………………………… 155  HYPERLINK \l _Toc433030745 23.市计划生育药具管理站………………………………………… 160 24. HYPERLINK \l _Toc433030745 市计划生育干部培训中心……………………………………… 167  HYPERLINK \l _Toc433030747 第五部分 单位有关党风廉政建设和作风建设内容管理的有关制度 1.委党组议事规则……………………………………………………171 2.委务会议制度………………………………………………………175 3.委党组中心组学习制度……………………………………………177 4.干部职工学习教育培训制度………………………………………180 5.干部职工考勤办法………………………………………………… 184 6.财务管理规定……………………………………………………… 188 7.办文管理制度……………………………………………………… 195 8.办会管理制度……………………………………………………… 199 9.印章管理制度……………………………………………………… 201 10.机关文印管理制度…………………………………………………202 11.网站管理制度………………………………………………………203 12.政务公开制度………………………………………………………207 13.限时办结制度………………………………………………………210 14.一次性告知制度……………………………………………………212 15.服务承诺制度………………………………………………………213 16.督查检查备案制度(试行)………………………………………214 郴州市卫生计生委 廉政风险防控机制建设 第一部分 前言综述 根据《关于进一步健全廉政风险防控机制的通知》和《郴州市廉政风险防控机制建设工作方案》文件精神,为全面贯彻落实中央纪委和省委、市委关于加强廉政风险防控机制建设的部署要求,按照市纪委为帮助党员干部理解和开展好廉政风险防控工作,进一步提高党风廉政建设科学化水平,从源头和机制上预防治理腐败,构建规范有效运行的防控体系,增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力,我委在去年编制廉政风险防控手册的基础上重新组织完善,对有关制度进行增补修订,进一步清理职责和流程、查找廉政风险点、评定风险等级、制定防控措施。通过厘清廉政风险,强化防控措施,有效加强机关内部管理,规范权力运行。 第二部分 单位职责,党风廉政建设主体责任 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责拟订并组织实施全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 (二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流,执行食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。 (五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准、卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。 (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录,监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度,负责指导、监督全市公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作。 (八)提出完善生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。 (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出促进人口长期均衡发展政策措施。 (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 (十一)组织拟订并实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 (十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施国家、省和市卫生和计划生育相关科研项目,指导医学科技成果的普及应用。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 (十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织、指导全市卫生和计划生育方面的国际交流合作与卫生援外有关工作,参与国际组织倡导的重大卫生活动,开展与港澳台的交流与合作。 (十五)贯彻执行中央、省委和市委保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导、省领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市预防与控制艾滋病工作委员会等议事协调机构的日常工作。 (十七)承办市人民政府交办的其他事项。 二、党风廉政建设主体责任 (一)党组对党风廉政建设的主体责任包括领导班子责任、主要负责人责任和领导班子其他成员责任。 (二)党组领导班子集体对党风廉政建设负全面领导责任,要切实担负统一领导、直接主抓、全面落实的责任。将党风廉政建设和反腐败工作纳入卫生计生工作全局,列入目标管理,统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核,确保任务落实。 1.建立健全机制。建立定期分析党风廉政建设工作机制,研究制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施,每年专题研究或部署党风廉政建设和反腐败工作不少于4次。明确责任,细化领导班子反腐倡廉建设职责分工并由党组行文。完善党组依法决策机制,贯彻执行“三重一大”事项集体决策制度、“三项工作不直接分管”制度,健全情况通报、情况反映、重大决策征求意见等配套制度,加强重点工作的监督,完善重点环节的廉政风险防控机制。开展制度廉洁性评估,落实防止利益冲突、领导干部述责述廉和报告个人有关事项、领导干部亲属经商、出国定居等制度。 2.深化作风建设。抓好中央八项规定、省委九项规定、市委九项规定、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治、“纠‘四风’、治陋习”作风大提质活动开展情况和“五个严禁”精神的贯彻落实,聚集纠“四风”、防“四小”担质作风,加强领导力、学习力、执行力、战斗力和凝聚力建设,大力整治“庸懒散”和“中梗阻”。完善党员干部直接联系群众特别是领导干部带头改进作风机制,大力倡导并践行真抓实干、深入一线、锐意创新、负责担当、艰苦奋斗、淡泊名利“六种作风”。 3.加强学习教育。制定委廉政教育学习计划,切实加强廉洁从政常态教育。开展以为民务实清廉为主要内容的群众路线教育;深入开展“两学一做”教育活动,把学党章作为党员干部重要的学习内容,认真学习《习关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》;深入开展理想信念教育、党性党风党纪教育和廉政法规教育;认真开展廉洁自律底线教育。一是要学习一套文件。按照委党组的安排,学习党员领导干部廉洁自律和作风建设等方面的有关文件。二是要观看一批警示片。集中组织收看《不可触碰的底线——衡阳破坏选举案警示录》等警示专题教育片。三是要学习典型案例。学习近三年以来违纪违法典型案例,以反面典型警示干部职工。四是要举办一期廉政教育讲座。将聘请市纪委、检察院或党校教授举办警示教育讲座,采取不同形式对干部职工进行党风党纪教育。五是要讲授一堂廉政党课。由委主要领导,对全体干部职工进行一次廉政教育。六是要开展一次廉政谈心活动。单位主要负责人,委属单位主要领导对党组成员,班子成员对分管科室负责人,科室负责人对科室人员进行一次全方位、全覆盖的廉政谈心活动。 4.坚决惩治腐败。委党组支持纪检组依纪依法履行职责,及时、经常听取工作汇报,协调解决重大问题。加大腐败案件查办力度,做到有案必查、有腐必惩。完善委主要领导信访举报问题处理办法。支持纪检组转职能、转方式、转作风,推动体制改革,为纪检组履行职责创造条件。 5.推进党务公开。推进党务公开作为加强对风险点监控、加强对权力运行过程监控为重要手段,需公开的相关内容,一把手亲自部署把关,分管领导和科室充分讨论研究,适时面向社会公布。进一步加强对重点环节的监督检查,防止发生超越法定权限、违反法定程序和严重损害群众利益的行为。 6.支持配合上级工作。对上级巡视工作中和市纪委督查暗访中所发现的问题高度重视,及时整改落实;对交办的全市卫生计生系统内的干部个人违纪违法问题线索,及时研究,快查快结。 (三)委党组主要负责人责任。委党组主要负责人是党风廉政建设的第一责任人,担负起亲自主抓、直接推动、全面落实的总责、主责。 1.自觉履行责任。负责落实党委(党组)领导班子党风廉政建设责任,积极推进市卫生计生委的党风廉政建设工作。及时传达上级有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求,及时研究和部署重要工作任务,及时解决重大问题、协调重点环节、督办重要案件。定期向上级党委和纪委报告工作。 2.亲自组织推动。组织并参与党风廉政建设责任制工作的检查考核,严格督促落实党风廉政建设工作目标任务。做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重点案件亲自督办。 3.定期开展调研。围绕反腐倡廉工作热点、难点、焦点问题,每年至少安排一次党风廉政建设调研,每年上廉政党课不少于一次。 4.当好廉政表率。带头遵守党纪国法和廉洁从政规定,以身作则,管好自己、管好亲属和身边工作人员,树立清正廉洁的良好形象。严格执行民主集中制,自觉接受组织和群众监督,养成在监督下用权的习惯,不搞以权谋私,不搞特殊化。 5.管好班子带好队伍。加强对领导班子成员及党员干部职工的教育监督,督促领导班子成员及干部职工廉洁从政、履行好党风廉政建设责任。 (四)委党组领导班子其他成员的责任。按照“一岗双责”要求,根据工作分工,对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。 1.担当分管??任。协助党委(党组)主要负责人落实党委(党组)领导班子党风廉政建设责任。按要求每半年向党组汇报1次分管联系部门、单位的党风廉政建设工作情况。把党风廉政建设要求融入分管业务工作,同部署、同实施、同检查,指导分管科室(直属单位)严格执行党风廉政建设的具体规定。 2.带头廉洁从政。带头遵守党纪国法和廉洁从政规定,以身作则,管好自己、管好亲属和身边工作人员,树立清正廉洁的良好形象。每年向委党组、市纪委报告落实党风廉政建设工作情况1次;按要求报告个人有关事项; 3.履行管教职责。对分管科室(直属单位)党员干部加强经常性教育,定期对分管科室(直属单位)及其负责人廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设职责等情况进行督促检查。每年对分管联系部门班子成员进行廉政谈线次,并记录在案。 三、“三重一大”事项的决策机制及程序 1、集体决策,分工实施。由党组会议讨论决定关于全局“三重一大”事项,经集体决议后,由分管领导和相关部门按所做决议实施。 2、参与集体决策的范围。由党组集体研究决定的事项,出席会议的为全体党组成员。根据会议内容,由党组书记或委托的副书记确定有关列席会议的相关科室(中心、站)、市直医疗卫生计生机构负责人。由党组会议决定的事项,出席会议人员为委领导班子成员、调研员、副调研员、各科室(中心、站)、市直医疗卫生计生机构主要负责人。党组会议由人事科负责做好会议记录。 3、决策程序。凡属“三重一大”事项,在提交党组会议讨论研究决策前,需要进行必要的民主程序进行论证。 涉及重大决策问题,应根据具体情况,经委主要领导或分管领导酝酿,提出初步设想,在认真听取各方面意见的基础上,由委党组集体讨论后做出决策。 关于重要人事任免,要根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,机关中层干部及下属单位班子成员的任免,应由分管人事的委领导会同人事科提出初步意见,通过组织考察、征求意见,经过必要程序后,由委党组集体讨论做出任免决定,对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的,应当暂缓决定。 关于重大项目安排及大额资金使用。重大项目的安排必须由承办或有关部门在充分调查研究或论证的基础上提出方案和报告,经分管领导审阅同意后报主要领导,由主要领导提交党组会讨论决定。大额度资金使用必须由使用部门拟定支出计划或报告,经主管部门审查提出意见,报主管领导审阅同意后报主要领导,由主要领导提交党组会讨论决定。实行政府采购制度,凡属于政府采购内容的,都必须通过委财务科进入政府统一采购。 四、“三重一大”事项决策流程 1、 重大事项决策流程 调查研究 深入调查,分管领导组织科室充分讨论,提出初步意见 确定议题 相关科室负责人书面提出议题,分管领导审核,主要领导确认 依法公开 对决策依据、过程、结果向社会公开 征求意见 向社会公开征求意见,提交党组会议参考 作出决策 会议讨论,对决策进行表决 专家论证 组织专家进行论证、评估,形成专家意见,提交党组会议参考 2、重大项目安排流程图 项目审查 分管领导组织科室对项目进行审查,提出初步意见 专家论证 组织专家进行论证、评估,形成专家意见,提交党组会议参考 征求意见 向社会公开征求意见,提交党组会议参考 作出决策 会议讨论研究,对重大项目安排进行表决 依法公示 对项目情况、结论向社会公示 正式审批 公示无异议,正式审批 3、重要干部任免流程图 民主推荐 召开大会,按民主测评、民主推荐方式提名,半数以上进入组织考察程序 组织考察 人事科、纪检监察部门成立联合考察组,对人选进行德、能、勤、绩、廉全面考察 会议决定 根据考察情况,党组会投票决议,形成会议决定 任前公示 将拟任人选,在一定范围内公示,公示无异议,上报市委组织部备案 干部试用 试用期一年,胜任正式任命,不胜任免去职务 酝酿 根据职位空缺情况,提出方案,确认岗位拟任条件、产生方式,报党组研究 确定初步人选 根据民主推荐情况,按照任职条件,经党组研究确定拟任人选,进入组织考察程序 4、大额资金使用流程 资金使用 公示期结束无异议,财务科拨付资金 安排预算 党组会议决定年度预算安排,新增大额资金须经党组专门集体研究后决定 集体研究 相关科室提交“大额资金使用报告”,分管领导审核后,提交党组会议研究形成决议 公开公示 将研究结论在公示栏、网站公示 第三部分 班子成员廉政风险及防控 根据班子成员的分工职责和一岗双责,确定班子成员(含一把手)职责、风险及防控措施。 一、党组书记、主任李干弟 (一)职责:主持委全面工作,对市卫生和计划生育委员会党风廉政建设负总责,对市卫生和计划生育委员会领导班子的党风廉政建设负领导责任。负责宣传、医改工作、联系市第一人民医院。 (二)廉政风险点。 1、放松对自己的要求,不注意政治学习,导致世界观发生偏差,思想信念动摇,道德水准滑坡。风险等级为二级。 2、可能在重大决策、重大项目安排、大额资金使用方面发生违规违纪的风险;在人事管理、干部选拔任用、考核、评先评优等方面发生违反干部选拔任用和干部监督管理有关规定的情况。风险等级为一级。 3、可能出现贯彻执行党风廉政和反腐败工作不力,不执行《廉政准则》有关规定的情况。在人、财、物管理和使用上,可能出现管理不严、经费超支、资产流失、任人唯亲等风险。可能出现收受礼品、纪念品、土特产品及宴请等。风险等级为二级。 4、对党员、干部出现问题不批评、不教育,对其出现违纪违法行为不处理、不报告。风险等级为三级。 5、宣传工作出现假新闻;文稿出现政治问题。风险等级为三级 (三)防控措施。 1、加强对党风廉政和反腐败法律法规的学习,自觉遵守廉洁自律的有关规定,筑牢思想道德防线,克己奉公,任人唯贤。 2、切实履行党风廉政和反腐败工作第一责任人职责,搞好领导班子及机关干部职工的党风廉政和反腐败教育,做到警钟长鸣。 3、严格执行机关人财物等管理制度,按时公开人财物安排和使用情况,接受全体干部职工的监督。 4、贯彻民主集中制原则,始终坚持“三重一大”事项集体研究决定。 5、严格责任追究;严格审核文稿内容。 二、党组副书记、副主任肖和平 (一)职责:负责党务、组织人事、离退休人员管理、工会、共青团、妇委会、创文、计划生育干部培训方面工作。协助会长负责市计划生育协会相关工作。分管市直工委卫生计生系统分工委、机关党委、人事科、卫生计生工会联合会。联系市计划生育协会、市计划生育干部培训中心。 (二)廉政风险点 1、 政治理论学习不够,理想信念不够坚定;工作上产生消极思想,进取意识淡化;法制意识淡薄、廉洁自律标准不高。风险等级为三级。 2、在发展党员过程中,把关不严,程序不到位。风险等级为二级。 3、在招考、招聘中可能出现“吃、拿、卡、要”现象,导致把关不严。风险等级为二级。 4、在干部选拔任用中,可能出现讲人情、打招呼现象,选人用人不准。风险等级为二级。 5、深入基层不够,实际情况掌握不全,讲人情,照顾关系,项目建设把关不严。风险等级为二级。 (三)相应的防控措施 1、深入开展社会主义核心价值观、党的路线方针政策、法律法规、理想信念学习,加强党风廉政建设教育学习,筑牢思想道德防线、认真钻研学习业务知识,严格按照项目建设的要求指导项目建设。 3、加强制度建设,严格依法依规办事,规范权力运行。 4、深入基层调查研究,准确掌握实际情况。 5、强化监督,接受群众、社会的监督。 6、认真贯彻执行政策法规,严格遵守党风廉政建设的各项规定。 7、加强责任追究,对违纪违规现象,严格处理。 三、党组成员、副主任杨木林 (一)职责:负责医政医管、中医药管理、干部保健、无偿献血、招商引资、安全生产、基建方面工作。分管医政医管科(市献血管理办公室)、中医药管理科(市中医药管理处、保健科)。联系市卫生和计划生育服务中心。 (二)廉政风险点 1、在行政审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。风险等级二级。 2、在行政审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。风险等级一级。 3、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。 4、工作不落实,监督检查不到位,引起群众上访,造成严重社会影响。风险等级二级。 5、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。 6、督促、监管不到位,产生安全隐患,造成重大安全事故。风险等级一级。 7、招商引资项目把关不严或未依法招商引发上访和针对政府的诉讼。风险等级一级。 (三)相应的防控措施 1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合。 2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,增强责任意识和风险意识。 3、坚持公开、公正原则,严格按照工作流程办理相关事项,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制,提高规范化水平。 4、按时完成上级交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。 5、加强工作的协调和指导,努力提高工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。 6、倾听群众意见,接受群众监督。通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。 四、党组成员、副主任钟庆红: (一)职责:负责疾病预防控制、妇幼卫生和计划生育技术服务、行政审批、政策法规、药具管理、小康建设方面工作。分管疾病预防控制和妇幼健康服务科、行政审批科(政策法规科)。联系市计划生育药具管理站。 (二)廉政风险点 1、在行政审批过程中,违反规定程序,对上级决策部署贯彻执行不力,存在不作为,乱作为等现象;复议审查时向关系人倾斜,不能公平公正作出处理。风险等级为二级。 2、在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。风险等级为一级。 3、政策理解有误,可能出现违法违纪的风险。风险等级为二级。 4、未尽到职责,发生大的卫生疾病灾害,造成严重后果。风险等级为一级。 5、督促不力,药具运输、仓储管理制度执行不到位,导致免费药具流入市场销售,风险等级一级。 6、卫生计生行政审批是否认真执行国家的法律法规和部门(行业)规章。风险等级为二级。 7、对分管科室工作人员廉政建设的监督不力。风险等级为三级。 (三)相应的防控措施 1、加强党风廉政建设的学习,提高廉洁自律的自觉性; 2、认真学习业务知识,进一步提高依法行政能力; 3、健全完善规章制度,明确岗位职责,细化工作流程,加强办事公开; 4、严格按程序行政,科学、民主决策; 5、认真落实党风廉政建设责任制,切实加强分管科室工作人员的教育管理监督。 五、党组成员、副主任王元国: (一)职责:负责计划生育基层指导、计生综治、卫生应急、流动人口计划生育管理方面工作。分管计划生育基层指导科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。联系市流动人口计划生育管理站。 (二)廉政风险点 1、 计生审查时,存在不作为、乱作为情况,无故不对应审核对象进行审核或者错误审核、隐瞒审核结果、接受被审核人的好处、对符合“一票否决”的对象没有提出否决意见;对不符合“一票否决”的对象提出错误审查意见。风险等级一级。 2、计划生育工作,县市区之间打分标准不统一,存在故意偏袒现象或所有乡镇都不拉开距离。风险等级二级。 3、计划生育考核,考核评估的数据录入与审核不仔细、不认真,造成人为的数据错误。风险等级二级。 4、计划生育考核评估中,调查员未能遵守廉洁自律准则,可能存在违纪违法行为。风险等级一级。 5、突发公共事件信息报告不准确,存在瞒报?、漏报、谎报等现象。风险等级一级。 6、突发公共卫生事件监测、预警、预报不及时、准确。风险等级二级。 7、突发公共事件医疗卫生应急救援处置不力。风险等级二级。 8、实施流动人口服务管理考核评估、落实信息互动监控及数据管理不到位。风险等级二级。 (三)相应的防控措施 1、进一步改进组织形式,使组织形式更加周密、可行,强化对调查员的培训; 2、进一步完善保密机制,增加抽样调查和考评工作的保密性等; 3、进一步完善纪律监督机制,提高考评的严肃性和透明度,每个调查小组派驻纪律监督员,纪检监察参与所有资料审核、处理过程,建设优秀调查员库,淘汰不合格调查员等; 4、加强教育,增加审核人员责任意识,对故意不对应审核对象进行计划生育“一票否决”审核的行为进行严肃处理; 5、各级卫生计生部门汇总建立分年度的本地计划生育“一票否决”单位详细单; 6、定期组织突发事件应急队伍的技术培训和现场演练,建立一支反应迅速、机动灵活、装备精良,业务过硬的突发事件应急反应队伍; 7、按照突发公共事件应急控制规范要求,保障应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资的储备,确保突发公共事件救治工作中的物资供应; 8、大力开展公共卫生科普知识的宣传教育,提高医务人员对突发事件的识别能力、报告意识、自我防护能力,掌握正确的报告途径,确保第一时间组织援救和应急处理工作; 9、建立完善流动人口服务管理考核机制,科学设置指标,严格过程监督,推行阳光考评; 10、落实流动人口信息平台监管制度,明确专人督促指导基层及时提交处理信息。落实信息数据登记备查和提供数据双人签字制度,以制度管人管事。 六、副主任邓百成: (一)职责:负责基层卫生与合作医疗管理、计划生育家庭发展、人口学会方面工作。分管基层卫生和合作医疗管理科、计划生育家庭发展科。 (二)廉政???险点 1、分管科室工作人员廉政建设监督不到位。风险等级为三级。 2.计划生育奖扶数据审核不认真、不仔细,没有对奖扶情况进行客观评估。风险等级三级。 3. 指导监督基层卫生政策落实不准确。风险等级三级。 4. 弄虚作假,指导监督基层卫生政策落实流于形式。风险等级二级。 (三)相应的防控措施 1.加强政治理论学习,提高自身修养,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,不断提高思想政治素质。 2.认真学习有关计生法律法规及计生奖扶政策。 3.落实责任制,严格督查督办、责任追究。 七、党组成员、副主任王梅: (一)职责:负责办公室、规划与信息、统计、爱国卫生、综合监督与食品安全风险监测评估方面工作,协助分管宣传工作。分管办公室、规划信息科、爱国卫生工作科、综合监督科(市食品安全风险监测与评估管理办公室)。协助分管宣传科。 (二)廉政风险点 1、理论学习抓得不紧,党性修养放松,理想信念淡化。风险等级为三级。 2、制度执行不严,公务接待标准超标的风险,违反作风建设的规定。风险等级为二级。 3、公务用车管理不严,导致可能出现公车私用现象。风险等级为二级。 4、维修项目审核监管不严,造成资金浪费。风险等级为二级。 5、对分管科室党风廉政建设监管不到位。风险等级为三级。 6、后勤及接待不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分。风险等级一级。 7、档案管理不按规定整理档案,泄密和擅自变更档案资料,风险等级一级。 8、保密件丢失或泄密。风险等级二级。 9、符合法定条件不对申报项目进行受理,将不符合政策规定的申请,纳入上报审批。风险等级二级。 10、利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核。风险等级一级。 11、组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时。风险等级三级。 12、利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核。风险等级一级。 13、对不符合文明卫生单位创建的单位予以申报。风险等级三级。 (三)相应的防控措施 1、加强政治理论学习,提高自身修养,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,不断提高思想政治素质。 2、认真履行党风廉政建设“一岗双责”,加强干部的教育管理,落实党风廉政建设各项任务。 3、严格执行公务接待、公务用车、档案管理等的相关规定,加强日常检查,及时提醒。 4、强化监管措施,制定行政许可台帐,严防漏洞,定期复查申报材料和申报文件; 5、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,严格按照工作流程和标准开展工作。 八、党组成员、驻委纪检组长李志方: (一)职责:负责纪检监察方面工作。分管市纪委、市监察局驻卫生计生委纪检组监察室。 (二)廉政风险点 1、在依法依规处理案件中失之于宽、失之于软所带来的风险。风险等级为三级。 2、思想觉悟不高、政治敏锐性不强、拒腐防变能力弱所带来的风险。风险等级为三级。 3、社会大环境下面对亲情、友情等对工作不利因素等所带来的风险。风险等级为三级。 (三)相应的防控措施 1、加强学习,提高自身素质; 2、严格执法,提高工作能力; 3、严于律己,依法秉公办事。 九、党组成员、副主任齐胜堂: (一)职责:负责药物政策与基本药物制度、科技教育、国际合作、医学考试培训方面工作。协助分管医药卫生体制改革工作。分管药物政策与基本药物制度科(市药品集中采购管理办公室、体制改革科)、科技教育科。联系市医学考试培训中心。 (二)廉政风险点 1、分管科室工作人员廉政建设的监督管理不到位。风险等级为三级。 2、对群众信访事项敷衍了事,不及时办理、不深入调查或作出不客观公正处理意见。风险等级二级。 3、符合申报或备案条件不对申报或备案项目进行受理,将不符合的申请,纳入上报审批。风险等级二级。 4、玩忽职守、滥用职权,或利用职务之便索取或收取他人财物,对不符合条件的申请准予批准或超越法定职权审核的。风险等级一级。 (三)相应的防控措施 1、加强法律法规和业务学习,进一步提高行政水平; 2、加强党性锻炼,提高廉洁纪律的自觉性; 3、严格按工作程序行政,坚持民主集中制,民主、科学决策; 4、按照“一岗双责”的要求,落实廉政建设的主体责任,监管好所分管科室的工作人员; 十、调研员赵红: (一)职责:负责财务方面工作。分管财务科。 (二)廉政风险点 1、分管科室工作人员廉政建设的监督管理不到位。风险等级为三级。 2、市本级卫生计生项目资金的安排和使用的监管是否到位。风险等级为二级。 3、市卫生计生委机关经费的监管是否到位。风险等级为三级。 (三)相应的防控措施 1、加强法律法规和业务学习,进一步提高行政水平; 2、加强党性锻炼,提高廉洁纪律的自觉性; 3、严格按工作程序行政,坚持民主集中制,民主、科学决策; 4、按照“一岗双责”的要求,落实廉政建设的主体责任,监管好所分管科室的工作人员; 5、严格执行《预算法》,做好市卫生计生委资金的监管。 十一、市计划生育协会副会长李东升: 职责:负责市计划生育协会日常工作。 廉政风险点 1、重大事项决策上,不按民主集中制办事,超越法定职权擅自实施决策,造成不良影响。风险等级一级。 2、在计生“三结合”项目、“幸福工程”等项目审批上,把关不严,不坚持原则、不按程序办事。风险等级二级。 3、生育关怀专项资金使用过程中,审批不严,监督不到位,造成生育关怀专项资金没有实现专款专用。风险等级一级。 相应的防控措施 1、严格执行民主集中制,按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误及时纠正,认真调查研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。 2、严格生育关怀专项资金管理制度,开展定期和不定期专项资金督促行动,规范专项资金使用程序。 第四部分 内设机构廉政风险及防控 办 公 室 一、职能职责及责任体系 综合协调机关政务,负责文电、会务、机要、保密、档案、督查、信访、接待、后勤保障、政务公开、综合治理、计划生育等工作;负责组织综合性重大问题调研、重要文稿起草;组织协调建议提案的办理工作;组织协调市绩效考核有关工作;承担是人口和计划生育工作领导小组办公室的日常工作。 二、主要工作流程 1.来文处理工作流程图 来文 登记 办公室拟办意见 送呈领导签阅 分发 需部门办理的登记督办(信息提示办结时间) 不需办理的登记办结 是否按 期完成 是 否 办结 风险点:机要文件的收发、传阅、保管等环节:可能出现丢失和泄密。 2.发文处理流程图 部门拟写文件,送办公室审核 审核确定公文种类、文字把关后转交分管领导签发,(需会签的公文由相关科室会签后呈领导签发) 正式印制下发 文印室排版后转至拟文部门较核 文件登记编号后转交文印室 3.后勤及接待流程图 受理任务 办公室负责人初审 分管领导审核 拟定方案 否 是否通过审核 是 经办人执行方案 风险点:经办人执行方案环节:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分 4.档案管理流程图 科室移交档案资料 否 是否符合 是 档案室接收 整理档案 风险点:整理档案环节:不按规定整理档案资料,泄露和擅自变更档案资料 5.依申请政务公开流程图 办公室受理 部门负责人审核 否 是否通过审核 是 转办 自办 不公开 公开 回复申请人 风险点:办公室受理环节:私自收受申请人利益。 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1机要文件的收发、传阅、保管等环节:可能出现丢失和泄密。二级2经办人执行方案环节:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分一级3整理档案环节:不按规定整理档案,泄密和擅自变更档案资料一级4办公室受理环节:私自收受申请人利益一级 四、防控措施 1. 加强保密工作,完善机要文件保管登记工作。 2. 后勤和接待要严格按照相关管理制度做好登记、签领手续,加强管理。 3. 严格执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、政策;档案管理员定期检查;档案必须按要求借阅。 4. 严格按照《政务信息公开制度》办理政务公开事项;严格执行责任追究制度。 人 事 科 一、职能职责及责任体系 拟订全市卫生和计划生育人才发展政策、规划并指导实施;承担委机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作;会同有关部门指导卫生和计划生育专业技术人员职务资格的考试和评审工作;组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作;承担卫生和计划生育系统全市性表彰和援藏援疆、建设扶贫人员及科技特派员的选派与管理工作;组织开展思想政治工作和精神文明建设工作。负责机关离退休干部管理服务工作,指导委直属单位离退休干部管理服务工作。 二、主要工作流程 1、干部选拔任用的工作流程图 成立领导机构和办公室,制定竞争上岗实施方案 提交党组集体讨论作出任免决定 对拟任人选的综合情况在领导成员中充分酝酿 拟定提出任用建议方案 按干部管理权限组织对考察对象进行严格的考察 组织民主推荐,确定差额考察对象或呈报人选 制定本单位干部选拔任用工作方案 2、干部竞争上岗工作流程图 通过召开动员大会,印发文件或张榜公告等形式在机关或系统内公布职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等事项 报名与资格审查 组织考试理论考试 面试或竞争演讲 进行民主测评 组织考察,研究提出人选方案 组报党组讨论决定、公示、任命 3、处级后备干部管理流程图 在民主推荐的基础上,研究确定考察对象 职工部门进行考察,广泛听取意见、了解情况 党组讨论确定建议人选名单,并可在一定范围内公示 将后备干部简要情况表、考察材料及后备干部花名册报组织部 由组织部研究审核认定 按干部管理权限,建立后备干部档案库 抓好对后备干部的考察,包括定期考察和经常性的考察 对后备干部实行动态管理,适时进行调整和补充 4、公务员(事业单位)公开招考(招聘)工作流程图 向市人社局申报当年度录用计划 拟定录用职位及职位条件 制定并申报考核录用实施方案 由市省人社局发布招考公告和招考简单 报名及资格审查 考试(包括笔试、面试等) 体检 考核考察 公示 录用 5、年度考核与奖励工作流程图 考核工作结束后,人事科科写出工作总结,奖励优秀 年底由市人社局提出年度考核工作做出要求和部署 委人事科根据市里要求和安排部署制定全委及二级机构年度考核工作方案 具体实施方案,认真进行布置并抓好落实 委考核领导小组研究部署年度考核具体工作,年度考核工作在元月上旬完成 人事科审核汇总考核情况,对需研究审批的考核等次评定和奖励事项提交委考核领导小组研究决定 考核情况报市人社局,并将有关材料归档 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1?政治理论学习放松、理想信念动摇,组织观念淡化。三级2法制意识淡薄,依法办事意识不强。三级3廉洁自律标准不高,作风建设抓得不紧。三级4工作畏难,有应付了事思想。三级5责任心不强,工作出现差错。二级6工作推诿,不能按时完成任务。三级7业务不熟,执行政策不到位。三级8违反政策规定办事。二级9违反组织人事工作纪律,泄露工作秘密。二级10制度度不健全、执行不力。三级11可能出现讲人情、打招呼现象,导致有违公平、公正、公开要求情况发生。二级四、防控措施 1、加强政治理论学习,注重党性修养和个人道德建设。 2、建立完善各项规章制度,加强检查督促,强化责任追究。 3、加强法律法规政策的教育学习,加大业务培训学习力度。 4、加强党风廉政建设和作风建设,建立科学的防范体系。 5、建立科学有效的考评机制。 6、加强组织人事工作纪律教育,加强保密法的学习,自觉讲纪律守规矩。 7、实行政务公开,接受群众、社会监督。 8、净化交友圈,培养健康向上的生活情趣。 财 务 科 一、职能职责及责任体系 承担卫生和计划生育专项资金管理工作;承担委机关财务、资产管理,负责市直卫生和计划生育系统内部审计,指导、监督直属单位财务、资产管理工作;提出医疗服从价格政策建议;指导、监督社会抚养费管理。 二、主要工作流程 1、资产购置流程图 部门提出物资采购要求 风险5 风险1 风险4 风险2 经办人联系政府采购定点供货单位询价 根据工作需要按计划分配领用,对物品领用进行登记并建立使用台帐 验收入库,对贵重物品实行登记并建立入库台账 根据询价结果确定供货商供货,并组织验收 资产清查、资产统计与残值处置 一般物品由办公室、财务科审核后报分管办公室和分管财务的领导批准 办公室、财务科请示物资采购项目 根据年度预算安排编制物资采购计划 风险3 中标单位与采购方签订合同,并接受合同供货,采购方验收 根据购货发票、验收报告到财政国库支付中心办理支付手续 招标代理单位接受委托,发布公告,主持招标并确定中标单位 采购办审批后实行网上竞价或由采购招标代理实施 经办人根据委党组会研究决定编制大宗物资和设备采购计划后报市采购办公室办理采购手续 大宗物资和设备采购由委党组会研究决定 风险①:购置资产时,违采购???关规定采购物品,产生收受回扣等不廉洁行为。 风险②:大宗物资物资和设备采购未经集体研究决策。 风险③:资产验收过程中,没有严格按合同把关,可能出现假冒伪劣产品。 风险④:分配领用资产时,不按实际需要进行分配领用,受人情因素干扰或收受好处,违反规定分配,产生不廉洁行为。 风险⑤:资产处置过程未按有关程序办理,随意变卖导致国有资产的流失。 2、财务报账流程图 通报当年部门预算批复内容 风险① 委党组会研究年度用款计划 不予执行 执行年度项目 事前报主要领导,财务主管审核,主要领导审批 审核未通过 审核通过 风险② 承办单位办理经济业务并取得原始票据 风险⑤ 风险④ 风险③ 会议、培训 在市级定点宾馆按不高于会议标准的中标价格结算 结算方式 通过国库转帐或公务卡结算,禁止使用现金 大宗采购、印刷 先申报采购计划并进行公开招标 办公用品 先申报采购计划并在协议供货单位购买 风险⑥ 财务科对原始票据进行审核 财务科科长审核 财务分管领导审核 主要领导审定 通过 审核 财务科付款或归还公务卡金额 3、项目资金安排流程图 市财政批复市本级部门预算 流动 人口数 手术量 所辖乡镇卫生院(村卫生室) 个数 人口数 所辖乡镇 (行政村) 个数 所承担基本公卫任务数 …… 所承担重大公卫任务数 告知基层单位经费下拨情况 市财政局下达经费指标 通过 审核 市财政局对分配方案进行审核 将分配方案报市财政局 委党组审定 资金规格 中央、省、市下达的项目经费总额 分配因素 自然因素 经济因素 工作因素 分配原则 权责对等、公平、公正的原则;突出重点、服务基层的原则、绩效挂钩、以奖代补的原则;强化管理、注重效益的原则。 适应范围 省、市财政安排的卫生计生经费;中央补助地方卫生计生专项经费;由市级卫生计生经费安排、通过政府采购的设备、物资 风险⑦ 拟定分配方案 提取经费分配因素 风险①:研究用款计划时对所分管业务工作偏重。 风险②:虚开原始票据。 风险③:开支高出规定会议标准。 风险④:不在政府采购或协议供货单位购买。 风险⑤:不采取公开招标方式,暗箱操作。 风险⑥:票据不实或虚开。 风险⑦:拟定分配方案未严格遵循公平、权责对等原则。 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1市级专项资金管理不规范二级2全市卫生计生资金的管理和使用监督不到位二级3对所属独立核算单位的财务监管审计工作不到位三级 四、风险防范措施 SHAPE \* MERGEFORMAT  1、坚持集体研究、民主讨论制度,严格执行“三重一大”制度。 2、严格按照规章办事,划分审批环节,明确责任追究制度。 3、加强法律法规政策学习,提高业务素质。增强责任意识、风险意识和服务意识。 4、强化内部管理,厉行节约,规范财务运行。 5、自觉接受群众、社会和纪检监察部门对本制度执行情况监督。 行政审批科(加挂政策法规科牌子) 一、职能职责及责任体系 根据委领导授权,统一受理并组织办理市卫生和计划生育委员会有关行政许可、省级行政许可市级初审、行政服务、年审年检、行政事业性收费等事项;组织拟订全市卫生和计划生育政策和管理办法;承担规范性文件的合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉等工作;指导卫生和计划生育系统法制宣传教育;指导卫生和计划生育系统落实执法责任制。 二、主要工作流程 (一)行政审批工作流程图 受理 承办岗位:行政审批科 (驻政务中心窗口) 风险① 审核(现场勘验、专家评估) 承办岗位:行政审批科(驻政务中心窗口)、相关业务科室 风险 ② 审批(承诺件) 承办岗位:市卫计委主任 办结送达 承办岗位::行政审批科 (驻政务中心窗口) 审批(即办件) 承办岗位:行政审批科 (驻政务中心窗口) 审批(承诺件) 承办岗位:市卫计委分管副主任 风险③ 风险: 风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全没有进行认真审查。 风险②:对于是否符合设置许可条件把关不严。 风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意 (二)行政复议工作流程图 申请条件: 1、有明确的被申请人; 2、有复议请求、事实根据 3、属于复议申请范围 4、符合复议申请期限 一般自受理复议申请之日起60日内作出复议决议 被申请人收到提出答复通知书及复议申请书副本或申请笔录复印件之日起10日内,提出书面答复,并提交当初做出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。 审理 对符合《行政复议法》规定但不属于本机关受理的复议申请,应当告知申请人向有关行政复议机关提出。 受理 申请 申请人认为具体行政行为所依据的规定违法,可一并提出审查申请。 口头申请 书面申请 风险 ① 申请 自收到复议申请之日起5日内审查是否予以受理,对不符合《行政复议法》规定的,决定不予受理,并书面告知申请人 风险 ② 除不予受理、转送外,自收到复议申请之日起即为受理。 决定具体行政行为是否停止执行 风险 ③ 复 议 决 定 决定 对《复议法》第七条所列有关规定有权处理的,依法处理、无权处理的,在7日内转送有权处理的机关依法处理。 经复议机关同意并制定复议裁决书 撤回复议申请 风险 ④ 送达 留 置 送 传 公 告 送 达 直 接 送 达 邮 寄 送 达 委 托 送 达 风险: 风险①:不按法律法规受理或不受理复议申请。 风险②:经审查后,发现应当属于其他行政复议机关受理的申请不按规定进行转送或未告知申请人。 风险③:在对复议材料进行审查时,马虎敷衍不坚持原则。 风险④:不能公平公正的作出复议决定。 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1?在行政审批过程中,对政策法规把握不准,出现失误。二级2在审批过程中接受吃请,利用职权“吃、拿、卡、要”。一级3复议审查时向关系人倾斜,不能公平公正作出处理二级四、防控措施 1、加强政治理论学习,树立正确的人生观,提高廉政意识;加强法律法规业务学习和教育,进一步提高队伍素质和执法水平。 2、加强宣传教育,增强责任意识和风险意识。 3、严格工作程序,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,建立长效机制。 4、加强工作的协调和指导,努力提高自己的工作责任心,事业心,增强主动性,树立全心全意为民服务的观念,强化政务公开,全方位接受社会监督。 爱国卫生工作科 一、职能职责及责任体系 贯彻执行爱国卫生工作方针、政策和法律法规;拟定全市爱国卫生工作中长期规划并组织实施;统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实;负责组织开展卫生创建和管理工作;负责组织实施农村改厕工作;负责组织开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作;负责组织开展全市病媒生物防制工作,负责全市病媒生物防制工作的指导及考核;承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。 二、主要工作流程 省、市级卫生乡镇创建流程图 市 级 省 级 申报乡镇政府向所在县市区爱卫会提出书面申请 县市区爱卫会初检确认达到标准向市爱卫会推荐 市爱卫办调研指导 风险① 反馈调研指导情况,县市区爱卫办督促整改 每年8月底前市爱卫会组织预考核 市爱卫会考核 验收 风险② 风险② 总分80分及以上为考核验收合格,命名“郴州市卫生乡镇”称号 向省爱卫会推荐,并提交申请材料 每3年进行一次市级复查 对省爱卫会暗访调研发现的问题进行督促整改 风险④ 风险③ 问题较多,整改期间过后仍不合格的,取消其“郴州市卫生乡镇”称号并收回牌匾 省爱卫会命名“湖南省卫生镇”荣誉称号后,市爱卫会每两年组织一次复查,并将结果报省爱卫办 风险④ 风险①:不熟悉申报条件和标准,不能有效指出存在的问题。 风险②:不能严格按标准进行考核验收。 风险③:不能及时督促整改落实到位。 风险④:平常放松监督考核,复查把关不严。 省、市级卫生村创建流程图 省 级 市 级 申请行政村向县市区爱卫会提交书面申请及创建方案 县市区爱卫办初评和考核验收,符合条件的,填写相关表格于每年8月底前上报市爱卫办 县市区爱卫办初评和复评后,填写相关表格,签署推荐意见后上报市爱卫办 风险② 市爱卫办对推荐的村按不少于申报总数的30%进行抽查考核 风险① 市爱卫办审核推荐材料 达到80分为考核合格。根据抽查合格率确定拟批准数量,按高分到低分排名确定 组织3名以上有关人员进行考核验收 风险② 风险③ 每3年对辖区内的“市级卫生村”进行一次复查,不定期暗访 风险③ 达到90分的,报请省爱卫办审批,授予“省级卫生村”称号 问题移交,限期3个月整改。整改期过后仍不合格的,取消其“市级卫生村”荣誉称号,并收回牌匾 每两年对辖区内的“省级卫生村”进行一次复查,并将结果报省爱卫办 风险①:不熟悉申报条件,不符合条件的审核通过。 风险②:标准不熟悉或不能严格按标准进行考核验收,存在人情考核 验收。 风险③:平常放松监督考核,复查把关不严。 省、市级文明卫生单位创建流程图 省 级 市 级 创建单位向县市区爱卫会提交申请报告 县市爱卫办初审认定合格,统一推荐上报市爱卫办,并提交相关材料 风险① 市爱卫办逐一考核,并打分评估 考核分数达到80分的,市爱卫会审批授予“市级文明卫生单位”荣誉称号 考核分数达到90分的,市爱卫会签署推荐意见,于每年9月底前将资料上报省爱卫办 风险② 每3年对辖区内“市级文明卫生单位”进行复查,不定期暗访 对辖区内满3年的“省级文明卫生单位”进行复查,复查结果和需取消称号的名单上报省爱卫办 风险③ 风险③ 问题移交,限期3个月整改。整改期过后仍不合格的,取消其“市级文明卫生单位”荣誉称号并收回牌匾 风险①:标准不熟悉或不能严格按标准进行考核验收,存在人情考核 验收 风险②:不按时间节点报送资料。 风险③:平常放松监督考核,复查把关不严。 农村改厕工作流程图 县市区申报计划 开展改厕培训 风险① 下达改厕编号 县市区组织实施 风险② 风险③ 市爱卫办考核验收 上报统计汇总资料 数据统计汇总 风险④ 风险①:施工管理人员、技术人员不能全面掌握农村改厕的技术标准。 风险②:施工管理人员、技术人员在施工过程中不能严格执行技术标 准、降低标准。 风险③:验收过程中不严格按标准验收或走过场、人情验收。 风险④:统计数据不全面、不准确。 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1工作中不能严格执行相关法律、法规和规定。三级2?对不符合条件的创建单位予以申报。三级3不熟悉各项创建工作的考核管理办法和标准。三级4?检查、考核验收中不能严格按照相关标准进行。三级5工作拖沓,不按规定程序、规定时间完成工作任务三级6?工作不落实,日常监督检查不到位,造成不良后果的。三级 四、防控措施 1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合; 2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,严格按照工作流程和标准开展工作。 3、按时完成上级部门交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。 4、自觉接受群众、社会和纪检监察部门的监督。 规划信息科廉政风险及防控 一、职能职责及责任体系 拟定全市卫生和计划生育事业中长期发展规划,承担统筹规划和协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,规划和指导卫生和计划生育公共服务体系建设,承担大型医用装备的配置管理工作;拟定卫生和计划生育基础设施建设规划和年度建设计划,承担市属卫生和计划生育项目及其重点建设项目的管理;承担卫生和计划生育信息化建设和统计工作,参与全市人口基础信息库建设。 二、主要工作流程 1.乙类大型医用设备配置(更新)许可初审流程图 风险①:将不符合条件申请纳入批准程序 风险②:把关不严,上报不规范申请。 2.卫生计生中央投资建设项目审核工作流程 风险①:不受理符合法定条件的申报项目。 风险②:玩忽职守、滥用职权,或利用职务之便索取或收取他人财物,对不符合条件的申请准予批准或超越法定职权审核的。 风险③:重大项目未经委党组研究决策。 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1工作中能否严格执行相关政策、法规和技术标准。三级2?检查验收中能否严格按照相关技术标准操作。三级3?项目申报是否合乎规章要求。三级4?符合法定条件不对申报项目进行受理,将不符合政策规定的申请,纳入上报审批二级5?利用职权之便索取他人财务,对不符合条件申请准预批准或超越法定职权审核一级6市级乙型大型医用设备配置不规范二级7?工作拖沓,不按规定程序、规定时间完???工作任务三级8?组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时三级9?市级卫生计生中央投资建设项目管理不规范二级10?全市中央投资资金的管理和使用监督不到位二级11?组织申报全市卫生计生重点工程项目计划不准确、不及时三级 四、防控措施 1、加强思想教育,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设与业务工作紧密结合; 2、加强法律法规及业务学习,进一步提高工作人员自身素质,提高规范化水平,并严格按照工作流程受理请办事项。 3、严格按照规章办事,明晰职责,定人定事,划分审批环节,明确责任追究制度。每个环节经办人要签名,科内全程记录办理过程并归档保存。 4、强化科室监管措施,制定行政许可台帐,严防漏洞,定期复查申报材料和申报文件; 5、要坚持公开、公正原则,在项目初审和相关科室审查时,严格工作程序,统一审查,避免审查流于形式。 6、按时完成上级部门交办的各项工作,严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度。 7、通过信函、举报电话、网上投诉、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严肃查处。 应急办公室廉政风险及防控 一、职能职责及责任体系 拟订全市卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施,指导全市卫生应急体系和能力建设,指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,对重大灾害、恐怖、中毒事件(包括食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查工作)及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息;负责全市院前急救与应急指挥网络平台的组织建设、调度指挥及协调运转;承担市突发公共卫生事件应急指挥部办公室的日常工作。 二、主要工作流程 (一)突发公共卫生事件报告流程图 突发公共卫生事件或隐患 主动监测 网络监测 任何单位或公民 初步核实后报告属地县级卫生计生委行政部门门 属地县级疾控中心或卫生监督所 立即报告市卫生计生行政部门 立即派出专业应急队伍到现场进行核实处理 立即报告属地县政府 立即报告市政府 组织专业应急队伍进行调查处置 2小时内责任报告单位进行网络直报 专业防治机构密切跟踪事态发展,并报告市卫生计生行政部门和属地县政府 确认未达到发生突发公共卫生事件标准 立即报告省卫生计生行政部门 现场核实后立即报告属地县级卫生计生行政部门,组织专家组对事件进行评估分级 2小时内报告市政府 确认实际发生突发公共卫生事件 2小时内报告属地县级政府 2小时内报告省卫生计生行政部门 2小时内报告市卫生计生行政部门 (二)伤员救治工作流程图 突发公共卫生事件或隐患 预警 ①做好救治首次召集;召集人;预案;科室;②确保院内绿色通道畅通 应急救治情况总结情况 ①伤情评估 ②信息续报 ①调整救援力量 再次召集救授力量 ③院内转院救治 ②院内分流救治 ①不同区域、相关学科救治;②信息统计汇总;③紧急初次报告 检伤分诊 病人到达 三、主要风险点及风险等级 廉政风险点序号廉政风险点风险等级1突发公共卫生事件监测、预警、预报不及时、准确。二级2突发公共事件信息报告不及时。二级3突发公共事件信息报告不准确,存在瞒报?、漏报、谎报等现象一级4突发公共事件医疗卫生应急救援行动缓慢。一级5突发公共事件医疗卫生应急救援处置不力。二级6突发公共事件总结评估分析不够科学全面。?。三级 四、防控措施 1、加强学习教育,增强大局意识、责任意识和服务意识; 2、制定相关制度,严格责任追究; 3、定期组织突发事件应急队伍的技术培训和现场演练,建立一支反应迅速、机动灵活、装备精良,业务过硬的突发事件应急反应队伍; 4、按照突发公共事件应急控制规范要求,保障应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资的储备,确保突发公共事件救治工作中的物资供应; 5、大力开展公共卫生科普知识的宣传教育,提高医务人员对突发事件的识别能力、报告意识、自我防护能力,掌握正确的报告途径,确保第一时间组织援救和应急处理工作。 疾妇科廉政风险及防控 一、职能职责及责任体系 拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;负责组织、指导、协调职责范围内的职业、放射、环境、学校等卫生的标准实施、监测评估及学校常见病防控;承担通报法定报告传染病疫情信息工作;承担市预防与控制艾滋病工作委员会办公室的日常工作;拟订并组织实施全市妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划,组织实施相关技术标准,推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,管理母婴保健技术服务,组织实施国家和省级、市级妇幼健康服务项目,指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作;组织、指导全市计划生育手术并发症、病残儿的医学鉴定工作。 二、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范 (一)计划生育病残儿医学鉴定 1.工作流程:受理→市级审核资料组织专家进行医学鉴定→鉴定结果公示→市卫生计生委党组会议审议→计划生育技术指导组组长审签→通知领取医学鉴定结论书 时间在30日内(社会调查除外)。 2.计划生育病残儿医学鉴定工作流程图 补充材料,重新上报 按每个科抽取3-5名相关专家终审鉴定,专家组按照《病残儿医学鉴定办法》规 定签署鉴定结论 受理上报材料 审核 不符合条件退回 市级中级鉴定 市卫生计生委党组会审定后网上公示 公示无异议后组长签字盖章 市级卫生计生行政部门将鉴定结论《病残儿童医学鉴定书》于5个工作日内通知县级卫生计生行政部门,县级卫生计生行政部门于5个工作日内告知当事人所在单位及当事人或其家属 3.廉政风险点及等级 a.无故不受理病历资料。(二级风险) b.审核资料不细致,把关不严对不符合接待标准对象给予受理。(二级风险) c.在病残儿医学鉴定过程中,医技人员没有按照《病残儿医学管理办法》进行鉴定,监用权利、谋取不正当利益。(二级风险) d.印章管理不严谨。(二级风险) e.执行财务制度不严。(二级风险) 4.防控措施 a.强化教育,增强工作人员和医学技术人员的责任意识,对无故不受理的行为要严肃处理; b.严把审核关,明确审核责任。首先县级初审要把关,上报资料要真实可靠,经市审核后对不符合资料予以退回,并对退回的病历按每份计数扣业务考核分,如果造成严重后果予以通报批评并追究责任;市级审核资料采取规定时间、地点集中审核,纪检监察全程参与,参与资料审核人员必须具备政治素质高,坚持原则性、责任心强,业务能力强(可抽取医学鉴定专家库专家),对每份病历采取二次审核,并对审核人、审核结果进行登记签名,如二审核结果意见不一致要进行集体讨论,杜绝虚假病历参加鉴定。 c. 建立病残儿医学鉴定专家库,严格按照《病残儿医学管理办法》进行鉴定,明确责任追究,实行首诊医师责任制,鉴定诊断集体讨论,鉴定结论由市卫生计生委党组会集体审核; d. 加强医技人员的法律意识,认真进行实地考察核实情况,实行效能监察,严格责任追究。 e. 建立用印登记簿,专人保管公章,所有用章必须经领导批准。 f.坚持财务制度,规范单位内部统一管理严格审核和报批程序,对票据不实,手续不齐予以退回,认真对待财务审计问题,并逐项整改到位。 g.单位经费列入单位部门预算管理,坚持例行节约、反对浪费的原则。 h.单位“三公”经费每个月上报市财政局,以适当方式进行公开。 (二)母婴保健技术服务机构及服务人员执业许可制度 1.母婴保健技术服务机构执业许可审批流程图: 窗口收件 申报材料:医疗保健机构执业许可证及副本(原件和复印件一份);开展相应母婴保健技术服务执业许可申请文件、《母婴保健技术服务执业许可申请表》;开设相应母婴保健技术服务有关专业技术人员的资格证书、执业证书、母婴保健技术考核合格证书以及职称证书及复印件;与开设相应母婴保健技术服务的场地和设备配备以及技术开展情况;新设置机构还需要提供开展相应母婴保健技术服务的可行性报告、规章制度; 承办岗位:郴州市卫生计生委行政审批科,窗口收件,提出受理意见。 窗口工作人员:行政审批科工作人员 办理时限:1个工作日,需要补正材料的,应在1个工作日内告知申请人需补正的全部内容。不符合标准者,应在1个工作日内告知申请人和不受理理由。 风险 ① 初审 承办岗位:郴州市卫生计生委疾妇科 承办人员:疾妇科科长 办理时限:3个工作日 风险 ② 现场评估 承办岗位:郴州市卫生计生委疾妇科 承办人员:母婴保健技术相关专家 办理时限:4个工作日 风险 ③ 审核 承办岗位:郴州市卫生计生委分管领导 办理时限:3个工作日 局长批准 办理时限:5个工作日 窗口发件 承办岗位:郴州市卫生计生委行政审批科 办理时限:1个工作日 2. 廉政风险点及等级: a.业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认线天内一次性告知申请人要补正的全部内容。(二级风险) b.对医疗保健机构开展母婴保健技术服务项目准入标准把关不严,轻易在审核表上签字同意。(二级风险) c.进行现场评估,许可机关应当指派2名以上专家参加,并提前通知申请机构。(二级风险) 3.防范措施: a.严格按照相关法律法规审核; b.加强业务培训与考核,通过考核促学习,从而提升登记窗口工作人员的业务素质和水平; c.设立监督岗,加强监督管理。 (三)母婴保健技术服务人员资格许可 1.母婴保健技术服务人员资格许可审批流程: 窗口收件 申报材料:申请人身份、学历、职称、执业资格、培训证明等材料原件及复印件; 《母婴保健技术服务人员考核审批表》;本人一寸免冠正面半身近照两张。 承办岗位:郴州市卫生计生委行政审批科,窗口收件,提出受理意见。 窗口工作人员:行政审批科工作人员 办理时限:1个工作日。需要补正材料的,应在1个工作日内告知申请人需补正的全部内容;不符合标准者,应在1个工作日内告知申请人和不受理理由。 风险 ① 审核 承办岗位:郴州市卫生计生委疾妇科 承办人员:疾妇科科长 办理时限:5个工作日 风险 ② 批准 承办岗位:郴州市卫生计生委分管领导 办理时限:3个工作日 窗口发件 承办岗位:郴州市卫生计生委行政审批科 办理时限:1个工作日 2. 廉政风险点及等级: a.业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认线天内一次性告知申请人要补正的全部内容。(二级风险) b.对申请人开展母婴保健技术服务项目要求把关不严,轻易在核查表上签字同意。(二级风险) 3.防范措施: a.严格按照相关法律法规审核; b.加强业务培训与考核,通过考核促学习,从而提升登记窗口工作人员的业务素质和水平,落实首办责任制; c.设立监督岗,加强监督管理。 医政医管科(加挂郴州市献血管理办公室) 廉政风险及防控 一、职能职责及责任体系 组织实施全市医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策、规范、标准;监督实施医疗机构、医疗服务全行业管理办法以及医务人员执业标准和服务规范;指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作,参与药品、医疗器械临床试验管理工作;负责医疗机构医疗服务和采供血机构血液质量的监管,建立医疗机构医疗质量和临床用血质量评价监督体系,组织开展医疗质量、安全、服务的监督和评价等工作;按权限组织实施全市医疗机构评审评价;组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核;组织实施城市医院对口支援基层卫生工作;协助组织对重大人员伤亡事故的医疗救护;组织开展招生、征兵体检等工作;负责医疗行业作风建设和纠风工作;承担全市无偿献血管理工作。 二、主要工作流程 1.医政相关审批流程图 医疗机构设置许可流程图 窗口收件 申报材料:1、《设置医疗机构申请书》2、设置可行性研究报告3、选址报告和建筑设计平面图4、二人以上合伙需提交由各方共同签署的协议书5、个体诊所需提交居民身份证、户口簿、《医师资格证书》、《医师执业证书》 承办岗位:郴州市卫生计生委行政审批科,提出受理意见 受理人员:行政审批科工作人员 办理时限:3个工作日 风险 ① 审核 承办岗位:郴州市卫生计生委医政医管科 承办人员:医政医管科科长 办理时限:10个工作日 风险 ② 医疗机构设置核准书 分管主任审定 办理时限:7个工作日 风险 ③ 返回资料,告知 主任审批 办理时限:4个工作日 不符合条件 符合条件 向省卫生计生委呈报 办理时限:1个工作日 省卫生计生委下达设置备案回执 取消 不符合条件 重新审核 有异议 设置审批前公示(7天) 下达《医疗机构设置批准书》 办理时限:1个工作日 风险: 风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全没有进行认真审查。 风险②:对于是否符合设置许可条件把关不严。 风险③:对于是否符合条件把关不严,轻易在审批表上签字同意。 医疗机构注册登记流程图 窗口收件 申报材料:1、《医疗机构申请???业登记注册书》2、设置医疗机构批准书或设置医疗机构备案回执3、医疗机构用房产权证明或使用证明4、医疗机构建筑设计平面图5、医疗机构验资证明或资产评估报告6、医疗机构规章制度7、医疗机构法定代表人或主要负责人以及各科室负责人名单和相应资格证书、执业证书复印件 承办岗位:郴州市卫生局行政审批科,提出受理意见 受理人员:行政审批科工作人员 办理时限:1个工作日 风险 ① 审核 承办岗位:郴州市卫计委医政医管科 承办人员:医政医管科科长 办理时限:7个工作日 风险 ② 组织现场踏勘 承办岗位:郴州市卫计委医政医管科 承办人员:医政医管科科长 办理时限:7个工作日 风险 ③ 符合基本标准 审定 承办岗位:郴州市卫计委分管主任 办理时限:7个工作日 整改 取消设置 不合格 不符合标准 整改合格 主任批准 办理时限:1个工作日 制发《医疗机构执业许可证》 办理时限:1个工作日 风险: 风险①:业务不熟练,对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。 风险②:对于是否符合标准把关不严,轻易签字。 风险③:对于是否符合标准把关不严,轻易作出现场评

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